PEMINDAHAN PENGELOLAAN DAN PEREKAMAN SUPPLIER TIPE 3✨

DESKRIPSI SINGKAT

PETUNJUK TEKNIS PEMINDAHAN PENGELOLAAN DATA SUPPLIER TIPE 3 DAN PEREKAMAN SUPPLIER TIPE 3

Petunjuk Teknis ini membahas tentang bagaimana proses pemindahan data supplier tipe 3 dengan diawali dari Aplikasi GPP untuk kemudian dilanjutkan dengan proses perekaman Supplier tipe 3 pada Aplikasi SAKTI.

PEMINDAHAN DATA PEGAWAI SATKER ASAL KE SATKER BARU PADA GPP

A. SATKER ASAL

  1. Pembuatan ADK Pegawai Pindah dari Satker Asal dilakukan melalui menu Pegawai → Kirim Pegawai Pindah.
    Pilih semua pegawai pada satker tersebut yang akan dipindah.
  1. Maka akan terbentuk ADK pindah untuk masing-masing pegawai (ekstensi .pnd).
  1. ADK Pegawai pindah selanjutnya dikirimkan ke satker baru.

B. SATKER BARU

Untuk pembagian daftar gaji di satker KPP (Kantor Pelayanan Pajak) apakah akan dibuat anak satker per masing-masing satker KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan), ataukan akan digabungkan ke dalam anak satker KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sendiri tergantung keinginan PPABP / kebijakan yang berlaku pada satker KPP. Pembagian anak satker per satker ini bukan suatu keharusan, namun misalkan masing-masing satker KP2KP akan dibuatkan anak satker tersendiri, ikuti langkah-langkah berikut :

  1. Pembuatan anak satker baru per sakter, lakukan perekaman pada menu setting → setting referensi anak satker. Buat anak satker baru untuk KP2KP.
  1. Lakukan setting anak satker → pilih anak satker tujuan pegawai, misalkan kita hendak me-restore data pegawai untuk anak satker : 01 KP2KP Abc…
  1. Restore ADK pegawai pindah melalui menu Pegawai → Terima Data Pegawai Pindah. Cari folder dimana ADK pegawai pindah, maka kode anak satker yang terpilih adalah kode anak satker yang erdefault, yaitu anak satker 01. Ketika di klik tombol proses, maka data pegawai akan masuk ke dalam anak satker 01 semuanya. Lakukan hal ini untuk anak-anak satker yang lain dengan jalan mendefault anak satker terlebih dahulu.
  1. Isikan status kawin awal tahun untuk Tahun Anggaran berkenaan, melalui menu Pegawai → Status Kawin Awal Tahun
  1. Isikan Nomor Urut Pegawai melalui menu Pegawai → Nomor Urut Pegawai
  1. Setelah semua anak satker diisikan status kawin awal tahun dan nomor urut pegawai, maka proses gaji siap dijalankan.

PEREKAMAN DATA SUPPLIER TIPE 3 (PEGAWAI) PADA SAKTI

Prasyarat agar dapat melakukan pendaftaran dan/atau penambahan data supplier tipe 3 (pegawai) adalah :

  • Supplier Header Satuan Kerja sudah mendapatkan Nomor Register Supplier (NRS) yang diperoleh dari Aplikasi SPAN;
  • ADK KOM yang bersumber dari aplikasi GPP.

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan kerja pada saat melakukan pendaftaran dan/atau penambahan data Supplier pegawai pada Aplikasi SAKTI:

  1. Login ke dalam aplikasi SAKTI menggunakan user operator komitmen;
  2. Masuk ke menu Komitmen → ADK → ADK Data Pegawai;
  1. Klik Cari, kemudian arahkan ke ADK KOM yang telah dibuat;
  2. Setelah memilih ADK, klik Upload dan tunggu hingga muncul notifikasi BERHASIL DI UPLOAD;
  1. Setelah berhasil melakukan unggah ADK KOM, masuk ke menu “Pencatatan Supplier” melalui menu Komitmen → RUH → Pencatatan Supplier.
  1. Pada tab Supplier Header, pilih Supplier Satuan Kerja yang sudah mendapatkan NRS sehingga tab Supplier Address menjadi aktif.
  1. Klik tab Supplier Address dan form akan berpindah. Kemudian pilih supplier tipe 3 (pegawai) sehingga tab Supplier Pegawai menjadi aktif.
  1. Klik pada tab Supplier Pegawai dan form akan berpindah. Kemudian tekan tombol “Rekam”, yang akan mengaktifkan tombol […] pada menu isian NIP dalam kolom data pegawai.
  1. Klik pada tombol […] tersebut, yang akan mengaktifkan pop-up form dan menampilkan nama data Supplier pegawai baru hasil dari pengunggahan ADK KOM yang bersumber dari aplikasi GPP. Kemudian pilih dengan mengisi checklist atas pegawai mana saja yang akan didaftarkan, kemudian Klik Pilih.
  1. Setelah klik tombol “Pilih”, data Supplier pegawai tersebut sudah masuk ke dalam daftar data Supplier pegawai Satuan Kerja.
  1. Setelah Operator Komitmen selesai melakukan perekaman data, proses dilanjutkan ke persetujuan dan pembuatan ADK atas Supplier pegawai tersebut melalui user PPK.
    Setelah login menggunakan user PPK, masuk ke menu “ADK Supplier Interkoneksi OTP” melalui menu Komitmen → ADK → ADK Supplier Interkoneksi OTP. Setelah muncul form ADK Supplier FTP, pilih dengan mengisi checklist atas data supplier dengan deskripsi jenis supplier “SATKER” dan Site Address dengan digit awal “3”, dimana hal tersebut menandakan tipe Supplier 3 (Pegawai).

Setelah itu klik tombol “Proses”, muncul pop-up form OTP. Silahkan klik req.OTP via SMS untuk melakukan request kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor HP pejabat (PPK). Setelah menerima kode OTP, silahkan masukkan kode dimaksud dan klik proses. Tunggu hingga proses pembuatan ADK berhasil.

  1. Setelah proses pembuatan ADK Supplier selesai, PPK maupun operator komitmen dapat memantau progress atas ADK tersebut melalui menu “Monitoring ADK Kontrak dan Supplier” yang dapat diakses melalui menu Komitmen → Monitoring → Monitoring ADK Kontrak dan Supplier. ADK Supplier tersebut akan diproses di Aplikasi SPAN mulai dari petugas Validator KPPN hingga mendapat persetujuan oleh Approver KPPN. Setelah selesai proses pendaftaran dan/atau penambahan data Supplier pegawai di SPAN, Operator Pembayaran dapat langsung membuat SPP hingga SPM atas Supplier pegawai tersebut.

Catatan :

Untuk pendaftaran pegawai baru atau pindahan, file ADK yang dihasilkan untuk diunggah pada aplikasi SPAN adalah File BCSR, Bukan BCSU.


Bagaimana Pengalman Anda Menggunakan Web ini?

  Hai, Chatbot SAKTI Siap Membantu